先票后款操作说明-[下方有视频讲解]

INFO

视频讲解（说明：1分14秒开始操作内容为客户补名单后再次提交先票后款操作流程）

操作步骤如下：

第一步：找到要先票后款的报单

第二步：点击详情按钮，点击收退款列表，点击添加收款单按钮

第三步：创建费用类型为虚收进账（先票后款专用）的收款单

第四步：确认信息无误后，提交收款单

第五步：等待财务审核通过后在继续后续操作

第六步：前往我的发票，客户发票明细，点击新增发票

第七步：添加客户抬头

第八步：根据客户提供的信息，填写正确的发票信息

第九步：添加发票信息

第十步：点击详情按钮

第十一步：执行平常后续的正常开票步骤，提交即刻